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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005102
Monto de la Factura
₲ 29.520.000
Nro. de Orden de Pago
1908
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.779.661
IVA
₲ 2.683.636
Retención DNCP
₲ 104.125
Retención IVA
₲ 805.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 805.091
Multa
₲ 26.032
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206878
Monto Contrato
₲ 199.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.842.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391879
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema WEB de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo