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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 59.540.565
Nro. de Orden de Pago
1912
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.030.377
IVA
₲ 5.412.779
Retención DNCP
₲ 210.016
Retención IVA
₲ 1.623.834
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.623.834
Multa
₲ 52.504
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
058/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-209724
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.391.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.020.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391657
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Oficinas e Inmueble de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo