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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000449
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. de Orden de Pago
3062
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.493.770
IVA
₲ 240.910
Retención DNCP
₲ 9.348
Retención IVA
₲ 72.274
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 72.272
Multa
₲ 2.336
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SEVIPAR S.A
RUC
80045670-0
Número de Contrato
032/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-206493
Monto Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.716.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392650
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo