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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.390.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 540.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-27007-21-197738
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.359.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387765
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Guardería - Ad Referéndum 2021
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo