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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 623.046.500
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-108077
Monto Contrato
₲ 623.046.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.046.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.871.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay