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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Nro. de Timbrado
11739744
Monto de la Factura
₲ 16.663.680
Nro. de Orden de Pago
784
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.603.085
IVA
₲ 1.514.880
Retención DNCP
₲ 60.595
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-117641
Monto Contrato
₲ 329.918.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.918.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.718.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291986
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESCUELA ANDRES RIVAROLA DE LA LOCALIDAD DE TORO PAMPA?
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay