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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00274
Nro. de Timbrado
11490124
Monto de la Factura
₲ 8.093.645
Nro. de Orden de Pago
345
Fecha de Orden de Pago
01-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.064.214
IVA
₲ 735.785
Retención DNCP
₲ 29.431
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22017-15-116978
Monto Contrato
₲ 278.270.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.270.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.258.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292020
Nombre de la Licitación
ADECUACION, REPARACION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR CON COCINA Y DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA Nº 96 ALEJO GARCIA DEL DISTRITO DE CARMELO PERALTA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay