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Datos del Pago
Nro. de Factura
50321
Nro. de Timbrado
12313136
Monto de la Factura
₲ 411.815.080
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.628.653
IVA
₲ 37.437.735
Retención DNCP
₲ 1.467.559
Retención IVA
₲ 11.231.321
Retención Renta
₲ 7.487.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144358
Monto Contrato
₲ 411.815.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.815.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.628.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324533
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRECINTOS DE BARCAZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas