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Datos del Pago
Nro. de Factura
4935
Nro. de Timbrado
12171268
Monto de la Factura
₲ 18.480.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.574.144
IVA
₲ 1.680.000
Retención DNCP
₲ 65.856
Retención IVA
₲ 504.000
Retención Renta
₲ 336.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-145037
Monto Contrato
₲ 223.917.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.896.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.019.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas