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Datos del Pago
Nro. de Factura
7825
Nro. de Timbrado
12774020
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. de Orden de Pago
474
Fecha de Orden de Pago
21-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.209
IVA
₲ 538.182
Retención DNCP
₲ 20.881
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 161.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-145037
Monto Contrato
₲ 223.917.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.896.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.019.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas