- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
5402
Nro. de Timbrado
12172403
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-145037
Monto Contrato
₲ 223.917.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.896.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.019.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas