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Datos del Pago
Nro. de Factura
5212
Nro. de Timbrado
12171268
Monto de la Factura
₲ 40.800.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.059
IVA
₲ 3.709.091
Retención DNCP
₲ 145.396
Retención IVA
₲ 1.112.727
Retención Renta
₲ 741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-145037
Monto Contrato
₲ 223.917.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.896.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.019.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas