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Datos del Pago
Nro. de Factura
2305
Nro. de Timbrado
11755150
Monto de la Factura
₲ 7.376.320
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.014.745
IVA
₲ 670.575
Retención DNCP
₲ 26.287
Retención IVA
₲ 201.173
Retención Renta
₲ 134.115
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139281
Monto Contrato
₲ 7.376.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.376.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.014.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas