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Datos del Pago
Nro. de Factura
5499
Nro. de Timbrado
12098675
Monto de la Factura
₲ 122.380.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
18-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.381.154
IVA
₲ 11.125.455
Retención DNCP
₲ 436.118
Retención IVA
₲ 3.337.637
Retención Renta
₲ 2.225.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
62/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-151085
Monto Contrato
₲ 122.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.381.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas