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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003665
Nro. de Timbrado
13408153
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.027
IVA
₲ 53.182
Retención DNCP
₲ 2.063
Retención IVA
₲ 15.955
Retención Renta
₲ 15.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144220
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.363.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.164.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324996
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas