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Datos del Pago
Nro. de Factura
2767
Nro. de Timbrado
12705443
Monto de la Factura
₲ 14.773.500
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.049.330
IVA
₲ 1.343.045
Retención DNCP
₲ 52.647
Retención IVA
₲ 402.914
Retención Renta
₲ 268.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144220
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.363.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.164.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324996
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas