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Datos del Pago
Nro. de Factura
5071
Nro. de Timbrado
12261486
Monto de la Factura
₲ 60.311.500
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.355.140
IVA
₲ 5.482.864
Retención DNCP
₲ 214.928
Retención IVA
₲ 1.644.859
Retención Renta
₲ 1.096.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-143948
Monto Contrato
₲ 60.311.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.311.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.355.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas