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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Nro. de Timbrado
13446902
Monto de la Factura
₲ 12.654.600
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.919.714
IVA
₲ 1.150.418
Retención DNCP
₲ 44.636
Retención IVA
₲ 345.125
Retención Renta
₲ 345.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-137711
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.046.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.006.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas