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Datos del Pago
Nro. de Factura
950
Nro. de Timbrado
12015201
Monto de la Factura
₲ 287.560.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.464.332
IVA
₲ 26.141.818
Retención DNCP
₲ 1.024.759
Retención IVA
₲ 7.842.545
Retención Renta
₲ 5.228.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-151089
Monto Contrato
₲ 287.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.464.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas