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Datos del Pago
Nro. de Factura
855
Nro. de Timbrado
11984633
Monto de la Factura
₲ 18.708.620
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.791.557
IVA
₲ 1.700.784
Retención DNCP
₲ 66.671
Retención IVA
₲ 510.235
Retención Renta
₲ 340.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-139480
Monto Contrato
₲ 18.708.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.708.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.791.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas