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Datos del Pago
Nro. de Factura
269
Nro. de Timbrado
12193918
Monto de la Factura
₲ 2.906.465
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
08-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.821.520
IVA
₲ 55.865
Retención DNCP
₲ 11.173
Retención IVA
₲ 16.760
Retención Renta
₲ 57.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-136147
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.926.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.764.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322254
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas