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Datos del Pago
Nro. de Factura
34256
Nro. de Timbrado
34256
Monto de la Factura
₲ 54.507.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
10-10-2017
Fecha Emisión Cheque
23-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.835.166
IVA
₲ 4.955.182
Retención DNCP
₲ 194.243
Retención IVA
₲ 1.486.555
Retención Renta
₲ 991.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-143995
Monto Contrato
₲ 54.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.835.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas