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Datos del Pago
Nro. de Factura
12366
Nro. de Timbrado
12310190
Monto de la Factura
₲ 4.077.050
Nro. de Orden de Pago
363
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.201
IVA
₲ 370.641
Retención DNCP
₲ 14.529
Retención IVA
₲ 111.192
Retención Renta
₲ 74.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-143947
Monto Contrato
₲ 4.077.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.077.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.877.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas