- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Nro. de Timbrado
13555289
Monto de la Factura
₲ 3.825.000
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.602.872
IVA
₲ 347.727
Retención DNCP
₲ 13.492
Retención IVA
₲ 104.318
Retención Renta
₲ 104.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-141146
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.740.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas