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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Nro. de Timbrado
12059655
Monto de la Factura
₲ 7.063.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.716.785
IVA
₲ 642.091
Retención DNCP
₲ 25.170
Retención IVA
₲ 192.627
Retención Renta
₲ 128.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-143074
Monto Contrato
₲ 157.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.337.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.624.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325161
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas