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Datos del Pago
Nro. de Factura
1489
Nro. de Timbrado
12162166
Monto de la Factura
₲ 20.744.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
17-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.727.167
IVA
₲ 1.885.817
Retención DNCP
₲ 73.924
Retención IVA
₲ 565.745
Retención Renta
₲ 377.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23015-17-144843
Monto Contrato
₲ 20.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.744.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.727.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas