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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 33.166.667
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
08-04-2013
Fecha Emisión Cheque
10-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.046.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marino Aranda Fernandez
RUC
1468049-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-22017-13-69411
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.272.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248823
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y EMBARCACIONES AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay