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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000053/52
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.589.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 410.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO RAUL DIAZ SANABRIA
RUC
629493-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22017-13-75808
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay