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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000008
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.290.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO RAUL DIAZ SANABRIA
RUC
629493-6
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22017-13-75808
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.727.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay