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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 1.760.640
Nro. de Orden de Pago
40635
Fecha de Orden de Pago
26-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.366
IVA
₲ 160.058
Retención DNCP
₲ 6.274
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103944
Monto Contrato
₲ 220.373.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.941.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.967.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado