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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Nro. de Timbrado
11078393
Monto de la Factura
₲ 19.751.655
Nro. de Orden de Pago
45885
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.783.464
IVA
₲ 1.795.605
Retención DNCP
₲ 70.388
Retención IVA
₲ 538.682
Retención Renta
₲ 359.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103944
Monto Contrato
₲ 220.373.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.941.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.967.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado