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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 10.140.250
Nro. de Orden de Pago
2817
Fecha de Orden de Pago
28-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.643.194
IVA
₲ 921.841
Retención DNCP
₲ 36.136
Retención IVA
₲ 276.552
Retención Renta
₲ 184.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
013/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105701
Monto Contrato
₲ 278.570.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.759.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.582.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286298
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Papeleria, Tintas y Toner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas