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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003638/3640
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
45528
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.345.814
IVA
₲ 1.109.091
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-105217
Monto Contrato
₲ 124.834.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.703.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.414.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287075
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado