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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 3.067.500
Nro. de Orden de Pago
45802
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.000
IVA
₲ 278.864
Retención DNCP
₲ 68
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109313
Monto Contrato
₲ 155.830.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.975.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.238.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287152
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado