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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023152
Nro. de Timbrado
11509445
Monto de la Factura
₲ 71.437.000
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.935.288
IVA
₲ 6.494.273
Retención DNCP
₲ 254.575
Retención IVA
₲ 1.948.282
Retención Renta
₲ 1.298.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-117813
Monto Contrato
₲ 168.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.677.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301285
Nombre de la Licitación
31 - Adquisición de Analizadores Inmunologico
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud