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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 82.250.000
Nro. de Orden de Pago
45782
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.218.254
IVA
₲ 7.477.273
Retención DNCP
₲ 293.109
Retención IVA
₲ 2.243.182
Retención Renta
₲ 1.495.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-115639
Monto Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.480.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299020
Nombre de la Licitación
Actualización del Proyecto SIA (2da. parte)
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado