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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Nro. de Timbrado
11265678
Monto de la Factura
₲ 538.500
Nro. de Orden de Pago
42010
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.581
IVA
₲ 48.955
Retención DNCP
₲ 1.919
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103741
Monto Contrato
₲ 236.070.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.847.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.651.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282084
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado