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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0243917
Monto de la Factura
₲ 18.427.200
Nro. de Orden de Pago
44659
Fecha de Orden de Pago
24-04-2015
Fecha Emisión Cheque
24-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.523.932
IVA
₲ 1.675.200
Retención DNCP
₲ 65.668
Retención IVA
₲ 502.560
Retención Renta
₲ 335.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TV Cable Parana S.A.
RUC
80021393-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103735
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.315.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.412.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282079
Nombre de la Licitación
Servicio de Usufructo de Señal de Cable
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado