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Datos del Pago
Nro. de Factura
1646-1647-1588-1589/1590
Monto de la Factura
₲ 24.111.400
Nro. de Orden de Pago
45509
Fecha de Orden de Pago
15-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.944.003
IVA
₲ 2.191.945
Retención DNCP
₲ 85.924
Retención IVA
₲ 648.884
Retención Renta
₲ 432.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104505
Monto Contrato
₲ 207.248.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.283.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.479.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287020
Nombre de la Licitación
Servicios de Recepción, Hospedaje y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado