- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006772
Nro. de Timbrado
11353556
Monto de la Factura
₲ 12.342.700
Nro. de Orden de Pago
45886
Fecha de Orden de Pago
24-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.737.683
IVA
₲ 1.122.064
Retención DNCP
₲ 43.985
Retención IVA
₲ 336.619
Retención Renta
₲ 224.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-104005
Monto Contrato
₲ 361.820.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.802.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.176.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282083
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado