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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00127
Monto de la Factura
₲ 225.672.006
Nro. de Orden de Pago
3446
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 214.609.975
IVA
₲ 20.515.637
Retención DNCP
₲ 804.213
Retención IVA
₲ 6.154.691
Retención Renta
₲ 4.103.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL PICO GONZALEZ
RUC
1023627-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-109346
Monto Contrato
₲ 379.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.387.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.325.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297292
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica