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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
45795
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-103737
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.090.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.232.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282080
Nombre de la Licitación
Servicio de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado