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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 74.480.000
Nro. de Orden de Pago
2856
Fecha de Orden de Pago
11-09-2015
Fecha Emisión Cheque
11-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.829.125
IVA
₲ 6.770.909
Retención DNCP
₲ 265.420
Retención IVA
₲ 2.031.273
Retención Renta
₲ 1.354.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28002-15-110498
Monto Contrato
₲ 223.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.544.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286356
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas