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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 92.879.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.326.240
IVA
₲ 8.443.546
Retención DNCP
₲ 330.987
Retención IVA
₲ 2.533.064
Retención Renta
₲ 1.688.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-23021-13-84300
Monto Contrato
₲ 300.072.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.072.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.643.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible