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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 25.693.975
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.434.503
IVA
₲ 2.335.816
Retención DNCP
₲ 91.564
Retención IVA
₲ 700.745
Retención Renta
₲ 467.163
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23021-13-84314
Monto Contrato
₲ 25.693.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.693.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.434.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible