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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005201
Monto de la Factura
₲ 2.370.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
15-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.446
Retención IVA
₲ 64.636
Retención Renta
₲ 43.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23021-13-84311
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.838.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254082
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible