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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000033
Monto de la Factura
₲ 199.620.000
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.894.110
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 725.890
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-90743
Monto Contrato
₲ 665.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.879.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279206
Nombre de la Licitación
ENRIPIADO DE CAMINOS VECINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu