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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000129
Monto de la Factura
₲ 41.279.560
Nro. de Orden de Pago
2614
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.129.453
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO ANDRES FARIÑA
RUC
2979720-9
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-93698
Monto Contrato
₲ 412.795.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.956.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.906.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279453
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu