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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. de Orden de Pago
2653
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.695.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROGEN S.A
RUC
80061627-8
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-97374
Monto Contrato
₲ 355.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.908.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274897
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu