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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00083
Monto de la Factura
₲ 133.200.000
Nro. de Orden de Pago
2268
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.715.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 484.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22014-14-91223
Monto Contrato
₲ 666.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274942
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu